Ошибка 33h в теге 1256 при пробитии чека в ККТ

Ошибка 33h связана с некорректным заполнением тега 1256 (ИНН контрагента), который передается в фискальный регистратор (ККТ). Эта ошибка возникает, когда в чеке указаны некорректные или отсутствуют обязательные реквизиты контрагента.

Причины возникновения ошибки 33h

1. Отсутствие или некорректное заполнение ИНН контрагента:

   • ИНН должен содержать 10 цифр для юридических лиц или 12 цифр для ИП.
   • Пустое поле ИНН также вызывает ошибку.

2. Ошибки в других реквизитах контрагента:

   • Поле КПП указано некорректно (обязательно для юрлиц).
   • Поле Полное наименование содержит специальные символы, ошибки или оставлено пустым.

3. Контрагент в чеке указан неверно:

   • В документе реализации или возврата выбран некорректный контрагент, или его карточка заполнена с ошибками.

Как исправить ошибку

Шаг 1. Проверка данных контрагента

1. Перейдите в контрагента/клиента:

   • В документе в поле контрагента/клиента (физическое лицо) справа нажать на квадрат для открытия карточки контрагента.

2. Проверьте и исправьте обязательные реквизиты:

   • ИНН:
     • Для юридических лиц: 10 цифр.
     • Для ИП: 12 цифр.
     • Убедитесь, что ИНН корректен (можно проверить на сайте ФНС).
   • КПП:
     • Поле обязательно для юрлиц. Для ИП оставить пустым.
   • Полное наименование:
     • Убедитесь, что название заполнено корректно, без спецсимволов и ошибок.
   •  
   • Если заполняется физическое лицо, то укажите:
     • Убедитесь, что указано частное лицо.
     • Поле ИНН: Можно оставить пустым (если оно не требуется).
       Если ИНН все же предоставлен клиентом, заполните его (12 цифр).
     • В поле Тип контрагента выберите Физическое лицо.

3. Сохраните исправления.

Шаг 2. Если ошибка продолжает возникать

1. Проверьте, не заполняются ли автоматически неверные данные (например, старый ИНН).

2. При необходимости выполните следующее:

   • Очистите поле ИНН в карточке контрагента.
   • Пересоздайте контрагента.

Шаг 3. Проверка документа

1. Перейдите в документ реализации/возврата.
2. Убедитесь, что в поле Контрагент указан исправленный контрагент. Перевыберете, при необходимости.
3. Проверьте сумму и позиции товара в документе.
4. Сохраните изменения.

Шаг 4. Повторное пробитие чека

1. Убедитесь, что ККТ подключена корректно.
2. В документе реализации нажмите Пробить чек.
3. Убедитесь, что чек прошел успешно.

Когда ошибка все еще возникает

1. Если ошибка не исчезает после исправления данных контрагента:
   • Обратитесь в бухгалтерию за консультацией или помощью в исправлении ошибок.
2. При необходимости обратитесь сформируйте заявку в FMDesk, если ошибка не была исправлена бухгалтерией.